湘北职专2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分：

　　湘北职专2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　    4、财政拨款收支总表

　    5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算收支总表

　　8、政府性基金预算支出情况表　

　    9、一般公共预算“三公”经费预算表

　   10、项目支出绩效目标表

　   11、整体支出绩效目标表 

一、部门基本情况

1、职能职责

贯彻执行国家、省和石门县人民政府的方针政策和法律法规，拟定湘北职专事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、机构设置

内设股室分别是校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教科室、发展规划处、团委会。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》,我校所有科室均纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，我校2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

我校单位2019年收支总预算3764.35万元。

1.收入预算。2019年收入预算3764.35万元，其中，一般公共预算拨款2224.35万元，占59%；纳入预算管理的非税收入拨款1540万元，占41%。无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加674.02万元，增加21.8%，主要原因是经费拨款增加183.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加335万元。

2.支出预算。2019年支出预算3764.35万元，其中，基本支出3764.35万元，占100%；无项目预算支出。主要包括工资福利支出3050.76万元，商品和服务支出582.7万元， 对个人和家庭的补助支出59.89万元。2019年支出预算较上年增加674.02万元，增加21.8 %，主要原因是工资和福利支出增加527.85万元，商品服务支出增加70.42万元，无项目预算支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入2224.35万元，支出包括：工资福利支出2186万元，占98.3%；商品服务支出35.7万元，占1.6%；对个人和家庭的补助支出2.65万元，占0.1%；。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加183.02万元，增加9%，其中人员经费增加345.62万元，主要原因是教职工工资支出增加。商品服务支出增加1.42万，主要原因是各项日常公用经费支出增加。对个人和家庭的补助增加0.51万元,主要原因是遗属人员的增加等。具体安排情况如下：

1.基本支出：我校2019年一般公共预算基本支出3764.35万元，其中：人员经费3050.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费582.7万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出：我校2019年无一般公共预算项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费预算XXXX万元，其中：公务接待支出8.55万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出23.75万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费23.75万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1.7万元，减少（增加）5.3%。其减少控制“三公”经费支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.我校运行经费。2019年我校运行经费财政拨款预算35.7万元，较上年预算增加1.42万元，增加4%。其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额3742.6万元，其中：政府采购货物预算659.6万元、政府采购工程预算2750万元 、政府采购服务预算333万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，我校共有车辆2台，其中：公务车辆 1台，其他车辆1台。单位价值100万元以上的专用设备无。

4.绩效目标设置情况。2018年我校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2041.33万元，其中：无项目绩效目标涉及一般公共预算拨款； 无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款。2019年我校所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2224.35万元。其中：无项目绩效目标涉及一般公共预算拨款；无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九．其他相关说明

1、无。

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