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2019年度湖南省湘北职业中专学校部门决算

目录

第一部分  湖南省湘北职业中专学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 

湖南省湘北职业中专学校概况

一、部门职责

湖南省湘北职业中专学校是石门县人民政府主办的公办教育机构，根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度。

（二）配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）负责对本校教育教学业务的具体管理，组织开展本校教学科研和教育教学改革。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南湘北职业中专学校内设机构包括：办公室、教科室、总务处、教务处、学生处、发展规划处、信息中心、团委会等8个科室。

（二）决算单位构成。

湖南省湘北职业中专学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省湘北职业中专学校单位本级。

第二部分

部门决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

? 

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖南省湘北职业中专学校2019年度收入合计10620.88万元（不含年初结转），较上年增加3031.1万元，增长39.94%，主要原因是教师人员增加，财政拨付人员经费增多，工资提标，异地新建项目工程款收入增加；学生人数增多，事业性收入增加。2019年支出合计10316.74万元，比上年度支出增加了2567.18万元，上升了33.13%，主要原因是教师及学生人数增加，教师工资待遇提升，搬迁新校区后，日常运转开支增加，异地新建工程完工，支付工程款。

二、收入决算情况说明

湖南省湘北职业中专学校2019年度收入合计10620.88万元，其中财政拨款收入8064.69万元，占75.93%；事业收入2144.27万元，占20.19%，其他收入411.92万元，占3.88%。

三、支出决算情况说明

湖南省湘北职业中专学校2019年度支出合计10316.74万元,其中基本支出4578.62万元，占44.38%；项目支出5738.12万元，占55.62%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省湘北职业中专学校2019年度财政拨款收入8064.69万元，较上年增加2036.33万元，增长了33.78%，主要原因是教职工增加，财政拨付人员经费增多，工资提标，异地新建项目工程款收入增加。2019年度财政拨款支出7803.4万元，较上年增加1574万元，增长了25.27%，主要原因是职工增加，工资提标，人员经费支出增多，搬迁新校区后，日常运转开支增加，异地新建工程完工，支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

湖南省湘北职业中专学校2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7803.4万元。占本年支出总额的75.64%，较上年增加了1574万元，主要原因是职工增加，工资提标，人员经费支出增多，搬迁新校区后，日常运转开支增加，异地新建工程完工，支付工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

湖南省湘北职业中专学校2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7803.4万元，其中基本支出3607.97万元，占46.24%，项目支出4195.43万元，占53.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

湖南省湘北职业中专学校2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7803.4万元，较年初预算增加了5579.05万元，主要原因是2019年度财政统发工资未单独进行预算，我校异地新建项目支出未进行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省湘北职业中专学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3607.69万元，其中人员经费3411.21万元，占94.55%，包括基本工资1066.09万元、津贴补贴3.74万元、奖金344.03万元、伙食费补助107.2万元、绩效工资1089.12万云、机关事业单位基本养老保险缴费266.27万元、职业年金缴费3.4万元、职工基本医疗补助缴费125.29万元、其他社会保障缴费28.4万元、住房公积金297.95万元、抚恤金30.2万元、生活补助3.61万元、助学金29.05万元、奖励金13.07万元、其他对个人和家庭的补助3.78万元；公用经费196.76万元，占5.45%，包括差旅费20.78万元、专用材料费50.17万元、工会经费120万元、其他商品和服务支出5.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度我校无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度我校无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，评价结果如下：

一是“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。2019年为更好地贯彻落实中央“八项规定”厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫展现新作为。精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。湖南省湘北职业中专学校经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由财务室、办公室、总务处集中实行统一审核，做到不铺张浪费，开源节流，努力做到使有限的经费保证学校教育教学工作的正常运转。

十、其他重要事项

（一）国有资产占有使用情况。截至 2019年12月31日，湖南省湘北职业中专学校单位共有车辆 2辆，其中， 一般公务用车1辆、学校巡逻用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。